Amaç
Kautschuk Group; performansı ürün kalitesi, tedarik güvenilirliği, yasal uyumluluk, insan güvenliği ve çevresel etki üzerinde etkili olan tedarikçilerle, müteahhitlerle ve lojistik ortaklarıyla çalışmaktadır. Bu rehber, tedarikçi sürdürülebilirlik risklerini nasıl incelediğimizi ve denetim bulgularının nasıl ele alındığını tanımlar.
Rehber; Davranış Kurallarımız, Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Çevre sayfamız, Bilgi Güvenliği Politikamız ve REACH taahhütlerimizi tamamlamaktadır. Tek ölçüye uyan bir kontrol listesi olmaktan ziyade, pratik bir yönetim aracı olarak hazırlanmıştır.
Kapsam
Rehber; Kautschuk Group operasyonlarını, ürünlerini veya müşteri yükümlülüklerini önemli ölçüde etkileyebilecek tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları kapsar. Bu kapsamda, uygun olduğu durumlarda şunlar dahildir:
- ham madde ve özel kimyasal tedarikçileri;
- iş emri imalatçıları ve işleme ortakları;
- ambalaj tedarikçileri;
- depolama, taşıma ve lojistik hizmet sağlayıcıları;
- atık yönetimi ve atık su müteahhitleri;
- kritik verilere veya operasyonel süreçlere erişimi olan laboratuvar, danışmanlık, BİS ve diğer hizmet sağlayıcıları.
Riske dayalı tedarikçi sınıflandırması
Tedarikçi inceleme derinliği riske bağlıdır. Dikkate alınan faktörler şunları içerebilir: ürün kritikliği, kimyasal tehlike profili, düzenleyici önem taşırlık, ülke ve sektör riski, hacim, ikame güçlüğü, önceki performans, çevresel maruziyet, gizli bilgilere erişim derecesi ve uyumsuzluk geçmişi.
Tedarikçiler; tedarik zincirine dahil etme, periyodik inceleme ve denetim planlaması amacıyla düşük, orta veya yüksek riskli olarak sınıflandırılabilir. Yüksek riskli tedarikçiler; geliştirilmiş uygunluk araştırmaları, ek belge talepleri, saha içi veya uzaktan denetimler, düzeltici faaliyet planları ve takip incelemelerine tabi tutulabilir.
Denetim ve değerlendirme konuları
Tedarikçi denetimleri ve değerlendirmeleri; tedarikçi türüne ve risk profiline uygun şekilde aşağıdaki konuları kapsayabilir:
Kalite ve ürün sorumluluğu
- kalite yönetim sistemi, süreç kontrolü, izlenebilirlik ve değişiklik kontrolü;
- SDS, TDS, etiketler ve düzenleyici belgelerin mevcutluğu ve bakımı;
- güvenli kullanma, depolama, ambalajlama, taşıma sınıflandırması ve ürün teslim kontrolleri;
- müşteri şikayet yönetimi, geri çekilme hazırlığı ve düzeltici faaliyet prosedürleri.
Çevre
- çevresel izinler, ilgili durumlarda ISO 14001 veya eşdeğer yönetim uygulamaları;
- enerji kullanımı, yenilenebilir enerji fırsatları ve emisyon kontrolü;
- su kullanımı, atık su arıtımı veya bertarafı ile toprak veya su kirliliğinin önlenmesi;
- atık ayrıştırma, geri dönüşüm, ambalaj yeniden kullanımı ve uyumlu tehlikeli atık bertarafı;
- dökülme önleme, sınırlama, acil durum müdahalesi ve olay bildirimi;
- uygun tesisler veya projeler için biyoçeşitlilik, koruma alanı veya yerel toplum hususları.
İnsan hakları, iş ve güvenlik
- çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, insan ticareti ve herhangi bir ücret talep edilen işe alım usulsüzlüklerinin yasağı;
- yasal çalışma saatleri, ücretler, sözleşmeler ve sosyal diyalog gereksinimleri;
- ayrımcılık yasağı, tacize karşı koruma ve gizli şikayet kanallarına erişim;
- iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, kişisel koruyucu ekipman (KKE), acil durum hazırlığı ve yüklenici güvenliği.
İş etiği ve bilgi korunması
- yolsuzlukla mücadele, rüşvetle mücadele, sahtekarlıkla mücadele ve çıkar çatışması kontrolleri;
- adil rekabet ve teşebbüsler arası haksız işbirliği veya hukuka aykırı piyasa davranışlarından kaçınma;
- gizlilik, veri koruma, siber güvenlik ve müşteri veya ticari bilgilere kontrollü erişim;
- şeffaf kayıtlar ve yasal uyumluluk talepleriyle iş birliği.
Değerlendirme yöntemleri
Risk ve pratik uygulanabilirliğe bağlı olarak tedarikçi değerlendirmesi; kendi kendini değerlendirme soru formları, belge incelemesi, sertifika incelemesi, uzaktan görüşmeler, numune kontrolleri, saha içi denetimler, üçüncü taraf denetim kanıtları, müşteriye özel denetimler veya kalite, teslimat, uyumluluk ve olay geçmişi bazında performans incelemesini içerebilir.
Denetimler yalnızca sertifika toplamakla sınırlı değildir. Sertifikalar faydalı kanıtlar olabilir; ancak belirleyici soru, tedarikçinin sağladığı ürün veya hizmetle ilgili riskler için etkili kontrollere sahip olup olmadığıdır.
Düzeltici faaliyetler ve tırmanma süreçleri
Uyumsuzlukların tespit edildiği durumlarda Kautschuk Group; sorumlu kişiler, hedef tarihler ve tamamlandığına dair kanıtları içeren bir düzeltici faaliyet planı talep edebilir. Takip işlemleri; belge incelemesi, ek numune alma, tekrar denetim veya geçici yeterlilik kısıtlamalarını içerebilir.
Kritik bulgular derhal tırmanma sürecini başlatabilir. Örnekler arasında güvenli olmayan kimyasal kullanımı, yasal olarak gerekli ürün belgelerinin eksikliği, ciddi çevresel uyumsuzluk, rüşvet, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, sahteleştirilmiş kayıtlar, ağır veri güvenliği ihlalleri veya önemli risklerle mücadele edilmesini reddetme sayılabilir. Bir tedarikçi kritik bir sorunu gideremiyor ya da gidermek istemiyorsa; Kautschuk Group sözleşmsel ve yasal olarak uygun durumlarda yeterliliği askıya alabilir, satın almaları kısıtlayabilir veya ilişkiyi sonlandırabilir.
Sürekli iyileştirme
Tedarikçi denetimlerinin amacı yalnızca dışlamaktır; aynı zamanda iyileştirmektir de. Sorunları erken aşamada tespit eden, açıkça iletişim kuran ve bunları güvenle gideren şeffaf tedarikçileri tercih ederiz. Tedarikçi performansı, sürdürülebilirlik riski ve düzeltici faaliyet geçmişi; tercih edilen tedarikçi statüsü, satın alma kararları ve uzun vadeli iş ortaklığı planlamalarını etkileyebilir.
English